• 索 引 号:015115177-201912-164576
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市五华区人民政府
  • 发文日期:2019-12-12 09:52
  • 名  称:​2018年度部门决算情况说明
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 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2018年度收入合计3,250.16万元。其中:财政拨款收入3,250.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对2018年收入增加了302.01万元,主要原因是2018年护国街道办事处为了完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2018年度支出合计3,250.16万元。其中:基本支出1,794.33万元,占总支出的55.21%;项目支出1,455.83万元,占总支出的44.79%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2018年支出减少了245.3万元,主要原因是2018年护国街道办事处为了完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,794.33万元。与上年对比增加了211.9万元,主要原因是2018年有人员调入,办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.84%,2018年人均基本支出为33.86万元/年。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,455.83万元。与上年对增加了33.39万元, 主要原因是2018年有人员调入,办公费增加,用于政府机关日常运行、保民生支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出3,250.16万元,占本年支出合计的100%与上年对比2018年支出增加了245.30万元,主要原因是2018年有人员调入,办公费增加,用于政府机关日常运行、保民生支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,254.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.61%主要用于办事处在职在编基本工资、津贴补贴、日常公用经费开支

2.文化体育与传媒支出(类)支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%主要用于文化体育与传媒支出日常开支和人员经费;

3.社会保障和就业支出(类)支出820.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.24%主要用于办事处保险支出、社区的综治、党建、社区群众专项支出;

4.医疗卫生与计划生育支出(类)支出102.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%主要用于办事处医疗保险支出。

5.城乡社区支出(类)支出926.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.51%主要用于办事城管执法、城管中队的罚没支出;

6.资源勘探信息等支出(类)支出52.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%主要用于源勘探信息支出。

9.住房保障支出(类)支出84.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%主要用于办事处在职在编住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.09万元,支出决算为4.30万元,完成预算的70.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.30万元,完成预算的70.61%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.46万元,下降36.39%。其中:因公出国(境)费支出决算增减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.46万元,下降36.39%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车改及办事处实行厉行节约控制成本。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.30万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.30万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。购置原因为:无。

公务用车运行维护支出4.30万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于维修费、加油费、车辆保险。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于:无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民政府护国街道办事处2018年机关运行经费支出158.57万元,与上年对比增加18.63万元,主要原因是2018年工资上调和人员调入部门机关,运行经费主要用于办事处人员经费主要为工资保险和日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,护国街道办事处资产总额4,012.82万元,其中,流动资产2,662.43万元,固定资产1,350.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少109.29万元,其中固定资产减少176.56万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产
















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

4012.82

2662.43

1350.39

1065.72

12.35

0

272.32

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额34.00万元,其中:政府采购货物支出31.01万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2.99万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

护国办事处对资金支付申请及发票、付款单据等相关票据的核查,项目资金拨付审批手续完整,专款专用,支出依据合法,无虚列套取、截留、挤占、挪用情况,不存在超标准开支、超预算情况。项目支出资料完整齐全,会计核算规范。

护国办事处各部门呈报设备采购方案经会议研究讨论通过后,由办公室负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。办公室国有资产管理专干负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。单位负责人负责对采购合同、付款的审批。财务人员负责审核确定采购方式、发票真伪、支付款项等。验收后的设备办理相关移交手续后由各个部门保管使用。

为加强项目资金的管理,五华区护国街道办事处制定了《五华区护国街道办事处财务管理制度》,《五华区护国街道办事处资金管理制度》及《五华区护国街道办事处专项资金管理制度》。财务管理制度健全具体,能够确保财政资金有效、的使用。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


昆明市五华区人民政府护国街道办事处

201912月12日


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