• 索 引 号:015115177-201912-164210
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市五华区人民政府
  • 发文日期:2019-12-10 11:09
  • 名  称:昆明市五华区图书馆2018年部门整体支出绩效自评报告
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昆明市五华区图书馆

2018部门整体支出绩效自评报告

项目名称:昆明市五华区图书馆整体支出

部门名称:昆明市五华区图书馆

评价机构:昆明市五华区图书馆

201909


评价小组成员:

评价小组

机构职位

姓名

职务/职称

所属

单位/处室

签字

组长

丁明勇

馆长

办公室

副组长

保燕妮

副馆长

办公室

成员

王秋蕊

办公室主任

办公室

成员

李烨

馆员

财务室

报告撰写人(签字):

评价工作负责人(签字):


目录

一、摘要  

二、部门概况  

(一)部门机构设置、编制  

(二)部门职能

(三)部门工作完成情况

(四)部门管理制度

(五)部门资金来源及使用情况  

(六)政府采购情况

(七)固定资产情况

三、绩效目标  

四、评价思路和过程

(一)评价思路

(二)评价目的

(三)评价依据

(四)评价对象及评价时段  

五、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

(二)具体绩效分析

六、主要经验做法  

七、存在的问题

八、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及20XX年工作完成情况表  

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 XXXX部门20XX年项目预算、决算明细表(单位:元)

附件7 ……

昆明市五华区图书馆

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)主要职能职责

昆明市五华区图书馆属县区级一级公共图书馆,单位性质为全额拨款事业单位,经费来源为财政拨款,机构类别为公益一类。主要职能有五种:

1、保存人类文化遗产。

2、开展社会教育。

3、传递科学情报。

4、开发智力资源。

5、提供文化娱乐。

(二)年度重点工作

2018年度重点工作,第一,加强管理,提升整体工作效率及服务质量,为广大人民群众提供更优质的阅读服务,营造更舒适的阅读体验;第二,通过丰富多彩的各项阅读推广活动,最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利,从而提高市民综合素质;第三,继续完善五华讲坛、五华文史资料、馆藏古籍数据库的更新工作;第四,抓好“两大”工程的培训和建设工作。加强基层服务指导工作,真正体现文化服务零距离,解决“最后一公里”问题,真正实现文化惠民、文化娱民、文化乐民;第五,加强党建基础工作,提高党员的综合素质,树立党员良好形象,加强党风廉政建设工作

(三)预算收支总额及执行情况

1、项目资金收入情况分析

2018年昆明市五华区图书馆预算项目资金总收入:4729094.21元,其中:基本支出收入:3533396.21元,占总收入的75%、项目支出收入:1195698.00元,占总收入的25%。

2、项目资金实际使用情况

2018年昆明市五华区图书馆收到项目资金: 4729094.21元,实际支出项目资金:4729094.21元。其中:

(1)基本支出3533396.21元,使用情况如下:

①人员经费支出:3322116.21元,主要用于:在职及退休职工的工资福利支出(包括:人员工资、各项社保、住房公积金等);

②日常公用经费支出:211280.00元,主要用于:单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、维护费、交通费、培训费、工会经费、福利费等。

(2)项目支出1195698.00元,使用情况如下:

  公共文化服务运行保障经费支出:1000000.00元。

主要用于我馆基本的馆藏资源建设及日常消防安全管理。

  ②免费开放专项补助经费(区级拨款)支出:40000.00元。

主要用于开展各项免费开放活动所需工作经费。如:开展各项免费开放活动、支付志愿者服务费等。

③设备购置及维护经费支出:145698.00元。

主要用于购置书架、复印机、打印机、传真机及网络维护。

④党建工作经费支出:10000.00元。

主要用于:加强党建工作的各项学习培训活动。

二、评价结论及绩效分析

1.按照年初预算指标循序渐进开展项目工作,并在年末圆满完成当年项目开展。由于绩效指标的编制部分存在客观因素的干扰,造成实际完成效果与年初设定指标存在差异。但每项工作都正常开展并圆满完成。

2.主要绩效。

2018年,昆明市五华区图书在上级主管部门和区委、区政府的正确领导下,全面不断发展图书馆事业,做好公共文化服务,提升服务质量,做好保障工作。同时积极开展形式多样的阅读推广活动,丰富广大市民的文化活动,提高市民文化素养,确保了2018年各项日常工作正常运行,完成了年初预期目标。

三、经验、问题和建议

1.经验做法

通过对本年度的项目绩效编制、实施、管理三个方面的自检自查,查找工作中不足的地方,及时整理改进措施。使项目绩效管理逐年完善,促使资金使用效率,保障资金使用效益。

2.存在的问题

一是项目实施过程,上报申请时间长,从馆内开会研究提交项目到主管单位开办公会研究再到上报区政府采购办审批时间上稍长,影响到项目工作进度;二是项目实施不及时,有些项目缺乏专业人才(如:古籍文献征集工作),实施过程中就要邀请省、市专家,时间上就会滞后;三是项目监管不到位;四是项目的延伸工作,跟踪了解不足。

3.改进措施及建议。

(1)资金管理方面

加强资金管理制度化建设,完善资金使用机制及有效监管力度。如发现有违规违纪现象,依法严肃查处。

②创新工作方式,加快资金支出进度。应加强预算管理,提高预算编制科学性和精细化,强化支出责任,科学安排各项支出,提高预算编制绩效,提高财政资金使用效益。

③完善专项资金使用机制,进一步做好专项资金统筹使用。充分发挥专项资金的使用绩效,避免形成资金沉淀。

(2)项目管理方面

①根据新《预算法》、省、市、区相关的预算绩效管理办法及要求,结合项目绩效管理办法,由项目绩效小组牵头,各相关业务处室共同参与,会同财务部门,进行绩效监控和绩效考核,把握考核的关键环节,提高项目落实的效率,同时督促各责任主体积极主动地关注项目进展。建立健全事前、事中和事后监管的预算绩效管理机制。加强实时检查、及时纠偏,确保预算绩效目标的顺利实现。

②充实图书馆干部队伍,解决人员与工作量不匹配的现象。

③加强项目的前期工作,认真做好调研工作,了解同行业内项目实施的经验,改进自身不足。

昆明市五华区图书馆2018年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门机构设置、编制。

昆明市五华区图书馆成立于1979年,统一社会信用代码:12530102431380164G,单位性质为全额拨款事业单位,经费来源为财政拨款,机构类别为公益一类,单位负责人为周赤东,机构地址为昆明市西山区东寺街114号。

机构编制管理部门核定编制人数20人,其中:行政编制人数0人;事业编制人数20人。截止2018年12月31日职工人数17人,其中:属于行政编制人数0人;事业编制人数17人。

(二)部门职能。

我单位属县区级一级公共图书馆,是我国公共图书馆的基层纽带,是省市公共图书馆功能向社区延伸的桥梁,它在普及科学文化知识、丰富当地群众文化生活、满足群众精神需求,为本地区党政机关决策、科研生产、教学、经济发展、、提高本地区群众文化科学知识水平等方面发挥着重要的作用。

主要职能有以下几点:

1、文献流整序、文化遗产保存及文献信息传播职能。广泛地收集、加工、整理、科学管理文献资源并进行妥善保存及开发和利用,图书馆起到传承和传播的作用。

2、情报职能。主要体现在对最新的、有价值的信息的捕捉和迅速加以整理和传递,为政府决策提供参考。

3、社会教育服务职能。图书馆是继续教育、终身教育的基地,担负着普及科学文化知识,宣传党的方针政策及传播先进文化、提高国民素养的职责。承担着“育民、慧民、为民、利民”的社会教育服务职能。

4、文化娱乐职能。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需求,通过多种形式的活动开展,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到重要作用。

5、担负着开展图书馆学理论和技术方法的研究,不断促进图书馆事业发展的职能。

6、负责对辖区内图书馆服务协作网的建设(建设网络集群化管理下的总分馆制),对基层图书室进行业务指导及管理员的培训。

7、完成上级交办的其他工作。

(三)部门工作完成情况。

五华区图书馆在2018年申报的绩效管理项目共计四部分:一是公共文化服务运行保障经费100万元;二是免费开放活动专项补助经费4万元;三是设备购置及维护费145698.00元;四是党建工作经费1万元。所有申报项目在组织实施时采用政府公开招投标、询价采购、定点采购、民间征集等等方式进行。

(四)部门管理制度。

本单位针对项目绩效管理工作建立健全相关管理制度《昆明市五华区图书馆财务管理制度》、《五华区图书馆财政支出预算绩效管理实施办法》、《五华区图书馆资产管理制度》、《五华区图书馆专项资金管理暂行办法》、《昆明市五华区图书馆财务内部审计制度》等规范使用。

在项目实施过程中,严格按照程序执行。严把“项目关”,规范各项目方案的拟订工作、项目实施单位的选定工作、依据合同签订时的条目依据进行管理,及时跟踪项目进度实施监管,严把“资金关”,严格资金支付申请审查工作,提高资金使用效益。对资金的拨付和使用,严格把关,对违反规定、领导不签字的支出,不予列支和报销。确保资金及时、足额到位和按项目实施方案使用,确保各项目的完成。

(五)部门资金来源及使用情况。

1、项目资金收入情况分析

2018年昆明市五华区图书馆项目资金总收入:4729094.21元。其中:基本支出收入:3533396.21元,占总收入的75%、项目支出收入:1195698.00元,占总收入的25%。

2、项目资金实际使用情况

2018年昆明市五华区图书馆收到项目资金: 4729094.21元,实际支出项目资金:4729094.21元。其中:

(1)基本支出3533396.21元,使用情况如下:

①人员经费支出:3322116.21元,主要用于:在职及退休职工的工资福利支出(包括:人员工资、各项社保、住房公积金等);

②日常公用经费支出:211280.00元,主要用于:单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、维护费、交通费、培训费、工会经费、福利费等。

(2)项目支出1195698.00元,使用情况如下:

①公共文化服务运行保障经费支出:1000000.00元。

主要用于我馆基本的馆藏资源建设及日常消防安全管理。

②免费开放专项补助经费(区级拨款)支出:40000.00元。

主要用于开展各项免费开放活动所需工作经费。如:开展各项免费开放活动、支付志愿者服务费等。

③设备购置及维护经费支出:145698.00元。

主要用于购置书架、复印机、打印机、传真机及网络维护。

④党建工作经费支出:10000.00元。

主要用于:加强党建工作的各项学习培训活动。

3、项目资金管理情况

我单位严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容(昆财农﹝2018﹞140号、五财农﹝2018﹞005号、022号、041号、075号、105号 )。资金的拨付本着专款专用的原则,严格按照《五华区预算绩效跟踪管理暂行办法》、《昆明市五华区图书馆财务管理制度》、《五华区图书馆财政支出预算绩效管理实施办法》、《五华区图书馆资产管理制度》、《五华区图书馆专项资金管理暂行办法》、《昆明市五华区图书馆财务内部审计制度》等规范使用。

在项目资金的使用过程中,不断完善各项制度内容,规范会计基础和经费使用工作,管好用好各项资金,加强国有资产管理,严格审批制度,严肃财经纪律,强化会计的监督作用,提高资金使用效率,确保单位工作正常运转,真正做到从源头上预防和治理腐败和职务犯罪。

(六)政府采购情况。

1、文献采购采用政府公开招标方式进行。2018年沿用2017年公开招标的入围供货商(昆明新知集团、昆明春晓图书经贸有限公司、云南盛大听书有限公司),完成文献采购工作。

2、采用询价采购的方式完成。例如:地方文献、数据库租用、采购书架、复印机、打印机、传真机、Interlib(图创)管理系统运行维护费、消防安全管理费用等等。由于图书馆工作的特殊性,上述项目中的资源及设备在政府采购网上无法实施,只有采用询价采购方式进行,我馆严格执行询价采购的制度,每一个项目在实施前按标准流程进行,严格执行项目报批制度,咨询三家供货商、了解产品质量、型号规格、服务质量等等,好中选优,保证质量,满足需要。

3、定点采购。五华区图书馆报纸、期刊的征订工作一直都是由昆明市投递局豆腐营投递站负责。原因为五华区图书馆所在地为西山区,根据邮政投递所属地分配在该站。2018年底以前完成2019年报刊的征订工作,双方长期合作,我馆依据工作特点,与投递站工作负责人进行有效沟通,将每日(含节假日)报刊送达馆内时间及时做出调整(每天在12点以前将当日报刊送达馆内),工作人员每天及时将报纸上架,期刊划到上架。保证报刊的时效性,第一时间满足读者对报刊的阅读需求。

4、古籍文献修补、征集采购工作。五华区区委、区政府长期以来对图书馆的工作重视有加,长年下拨经费3万元用于补修古籍文献,图书馆2016年将古籍文献征集工作列入工作范围并申请经费5万元用于文献的征集,2018年申请该经费继续开展古籍征集工作,古籍项目经费共计8万元。2015年我馆经过多方考察后与南京中友图书文化有限公司建立合作关系。2018年继续与南京中友图书文化有限公司签订古籍文献修复合同,将本馆内收藏的20本古籍文献送修,修复后我馆邀请市级专家对文献进行了验收,符合行业标准。2018年与云南省文物总店签订文献征集协议,在古籍文献的品相、征集协议的签订、古籍文献内容的鉴定、支付款项等方面,均符合整个征集工作程序。经过10个月的市场调查确定征集晚清及民国文献28种,文献现已收藏在本馆古籍阅览室内。

(七)固定资产情况。

截止2018年12月31日,固定资产账面价值为40,320,750.37元。其中:土地、房屋及构筑物为28,250,020.60元;通用设备1,109,061.00元;专用设备241,680.56元;图书、档案9,084,441.21元;家具、用具、装具及动植物1,004,647.00元;无形资产630,900.00元。

二、绩效目标

(一)部门总目标。

1、加强管理,提升整体工作效率及服务质量,为广大人民群众提供更优质的阅读服务,营造更舒适的阅读体验;

2、通过丰富多彩的各项阅读推广活动,最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利,从而提高市民综合素质;

3继续完善五华讲坛、五华文史资料、馆藏古籍数据库的更新工作;

4抓好“两大”工程的培训和建设工作。加强基层服务指导工作,真正体现文化服务零距离,解决“最后一公里”问题,真正实现文化惠民、文化娱民、文化乐民;

5、加强党建基础工作,提高党员的综合素质,树立党员良好形象,加强党风廉政建设工作

(二)部门项目具体计划目标。

1、做好保障工作,确保2018年各项日常工作正常运行。

2完成2018年馆藏文献的购置任务:一般文献:约11000册;地方文献:100册;电子文献:500种;期刊:680种;报纸:130种;古籍征集:30册;古籍修补:20册;数据库建设:2个。

3、通过进社区、进学校、进军营开展“三下乡”、“科普宣传周”、“世界读书日”、“你挑书 我买单”、“传统雅集”等形式多样的阅读推广活动,使广大人民群众享受更多更好的精神文化服务。

4做好所需设备购置的申报、采买、验收、入库等采购程序,完成30节书架、复印机1台、打印机1台、传真机1台的购置,单位整体网络信息的维护、更新任务;

5、通过全年不少于12次的各项党员学习活动,提高党员干部对中国共产党的认知和拥护能力。

三、评价思路和过程

(一)评价过程

五华区图书馆项目绩效严格按照2018年预算执行,每一个项目从单位申报、主管局审批、采购申报、审批(招投标、询价、民间征集等)、项目实施、项目实施进度跟踪、后续验收等等,都严格按照程序办理。

资料来源于图书馆的财务档案、文书档案、活动的方案及总结、图书馆网站信息发布、读者服务第三方评价等等。

(二)评价目的。

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

四、评价结论和绩效分析

1.按照年初预算指标循序渐进开展项目工作,并在年末圆满完成当年项目开展。由于绩效指标的编制部分存在客观因素的干扰,造成实际完成效果与年初设定指标存在差异。但每项工作都正常开展并圆满完成。

2.主要绩效。

2018年,昆明市五华区图书在上级主管部门和区委、区政府的正确领导下,全面不断发展图书馆事业,做好公共文化服务,提升服务质量,做好保障工作。同时积极开展形式多样的阅读推广活动,丰富广大市民的文化活动,提高市民文化素养,确保了2018年各项日常工作正常运行,完成了年初预期目标。

五、主要经验做法

通过对本年度的项目绩效编制、实施、管理三个方面的自检自查,查找工作中不足的地方,及时整理改进措施。使项目绩效管理逐年完善,促使资金使用效率,保障资金使用效益。

六、存在的问题

一是项目实施过程,上报申请时间长,从馆内开会研究提交项目到主管单位开办公会研究再到上报区政府采购办审批时间上稍长,影响到项目工作进度;二是项目实施不及时,有些项目缺乏专业人才(如:古籍文献征集工作),实施过程中就要邀请省、市专家,时间上就会滞后;三是项目监管不到位;四是项目的延伸工作,跟踪了解不足。

七、改进措施及建议

1、资金管理方面

加强资金管理制度化建设,完善资金使用机制及有效监管力度。如发现有违规违纪现象,依法严肃查处。

②创新工作方式,加快资金支出进度。应加强预算管理,提高预算编制科学性和精细化,强化支出责任,科学安排各项支出,提高预算编制绩效,提高财政资金使用效益。

③完善专项资金使用机制,进一步做好专项资金统筹使用。充分发挥专项资金的使用绩效,避免形成资金沉淀。

2、项目管理方面

①根据新《预算法》、省、市、区相关的预算绩效管理办法及要求,结合项目绩效管理办法,由项目绩效小组牵头,各相关业务处室共同参与,会同财务部门,进行绩效监控和绩效考核,把握考核的关键环节,提高项目落实的效率,同时督促各责任主体积极主动地关注项目进展。建立健全事前、事中和事后监管的预算绩效管理机制。加强实时检查、及时纠偏,确保预算绩效目标的顺利实现。

②充实图书馆干部队伍,解决人员与工作量不匹配的现象。

③加强项目的前期工作,认真做好调研工作,了解同行业内项目实施的经验,改进自身不足。

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